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11月8日，據(jù)北京證券交易所上市委員會(huì)2024年第21次審議會(huì)議結(jié)果公告顯示，方正閥門(mén)集團(tuán)股份有限公司(以下稱：方正閥門(mén))符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
此次IPO，方正閥門(mén)擬在北交所募資11,691.07萬(wàn)元，用于新增30,800臺(tái)中高端工業(yè)閥門(mén)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、研究院升級(jí)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
招股書(shū)顯示，方正閥門(mén)主要從事工業(yè)閥門(mén)的設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售，目前已形成以球閥、閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥及井口設(shè)備為主的若干產(chǎn)品系列，適用于石油、天然氣、煉油、化工、電站、船舶等諸多領(lǐng)域。
2021年至2023年及2024年上半年(報(bào)告期內(nèi))，方正閥門(mén)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為4.51億元、6.16億元、6.79億元、4.06億元，2022年度和2023年度，公司營(yíng)業(yè)收入分別同比增長(zhǎng)36.52%和10.35%；凈利潤(rùn)分別為2215.83萬(wàn)元、4301.13萬(wàn)元、6059.30萬(wàn)元、3690.34萬(wàn)元。其中，球閥、閘閥和井口設(shè)備的合計(jì)銷(xiāo)售額占報(bào)告期各期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為78.55%、77.84%、78.66%和81.73%，是收入的主要來(lái)源，而球閥的收入占比為32.20%、42.77%、45.94%、44.35%。
在銷(xiāo)售區(qū)域方面，報(bào)告期內(nèi)，公司境內(nèi)銷(xiāo)售收入占比分別為61.39%、59.23%、53.98%和56.45%，其毛利率分別為18.56%、20.34%、20.12%、16.28%；境外銷(xiāo)售收入占比分別為38.61%、40.77%、46.02%和43.55%，其毛利率分別為38.87%、33.61%、35.94%、40.66%。
報(bào)告期內(nèi)，公司境外銷(xiāo)售毛利率高于境內(nèi)銷(xiāo)售毛利率，主要系境內(nèi)工業(yè)閥門(mén)廠家眾多，閥門(mén)廠商間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較境外更為激烈，同時(shí)公司出口產(chǎn)品性能要求一般較高，產(chǎn)品附加值相應(yīng)較高。此外，OEM產(chǎn)品基本面向境內(nèi)市場(chǎng)，OEM產(chǎn)品毛利率相對(duì)較低，從而拉低了境內(nèi)銷(xiāo)售整體毛利率水平。
在毛利率不及同行均值的情況下，方正閥門(mén)的期間費(fèi)用合計(jì)分別為9090.64萬(wàn)、1.02億、1.06億、5481.82萬(wàn)，期間費(fèi)用率分別為20.16%、16.65%、15.67%和13.50%。
報(bào)告期內(nèi)，方正閥門(mén)的銷(xiāo)售費(fèi)用分別為3334.31萬(wàn)、4827.77萬(wàn)、4369.80萬(wàn)、2322.24萬(wàn)；占營(yíng)業(yè)收入的比率分別為7.39%、7.84%、6.43%和5.72%。其中，市場(chǎng)服務(wù)費(fèi)占比分別為43.22%、42.37%、54.16%、54.97%；占營(yíng)業(yè)收入的比率分別為3.20%、3.32%、3.48%、3.14%。
報(bào)告期內(nèi)，方正閥門(mén)的研發(fā)費(fèi)用分別為1920.02萬(wàn)元、2402.55萬(wàn)元、2452.65萬(wàn)元、1093.60 萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為4.26%、3.90%、3.61%、2.69%，盡管公司的研發(fā)投入有所增加，但研發(fā)費(fèi)用率卻持續(xù)下降。其中，2022年至2024年上半年，方正閥門(mén)的研發(fā)費(fèi)用率均低于可比公司平均值。
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